安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

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一、目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)鐵路安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，深入貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，全面落實(shí)隱患排查治理主體責(zé)任，不斷加大隱患排查治理力度，提高隱患排查治理水平，有效預(yù)防和減少各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

二、編制依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》 GB/T33000-2016

《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T 2883—2016

《山東省安全生產(chǎn)條例》

《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》

《鐵路安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理辦法》( 國鐵安監(jiān)規(guī)〔2023〕9號(hào))

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。主要職責(zé)包括：全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的制定和運(yùn)行，確保隱患排查治理體系的運(yùn)行有效；明確涉及各部門、各崗位的安全職責(zé)與責(zé)任；保障隱患排查治理工作所需人、財(cái)、物等資源的投入；負(fù)責(zé)本實(shí)施指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2.公司分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)開展隱患排查治理的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)督促代維單位對(duì)隱患排查、治理整改、控制措施和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大隱患治理情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.公司分管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理主要職責(zé)包括：按照一崗雙責(zé)的要求，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行督促排查整改、監(jiān)督落實(shí)的組織實(shí)施。

4.公司運(yùn)維安全部是公司隱患排查治理的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的各項(xiàng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)各部室的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促代建單位編制鐵路生產(chǎn)安全事故隱患排查治理清單；對(duì)重大事故隱患的匯總、評(píng)估，監(jiān)督落實(shí)隱患整改措施，定期向企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)重大事故隱患排查整改進(jìn)展情況；并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督、考核等工作。

5.公司各部室負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理、整改落實(shí)、控制措施的審核、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

四、隱患分級(jí)與分類

（一）隱患分級(jí)

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

1.一般事故隱患

指除重大隱患外，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的隱患。?

2.重大事故隱患

危害和治理難度大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使鐵路自身難以消除的隱患。

五、隱患排查

代維單位依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，編制鐵路生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，依據(jù)基礎(chǔ)相關(guān)內(nèi)容要求，編制基礎(chǔ)管理類排查清單。

代維單位根據(jù)隱患排查清單制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。

隱患排查做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，隱患排查工作與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

（一）日常隱患排查。

由代維單位組織人員實(shí)行巡回檢查，代維管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；其他崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行檢查。排查周期為日檢或周檢，具體排查周期結(jié)合各自實(shí)際確定。

（二）專業(yè)性隱患排查

專業(yè)性隱患排查，由代維單位組織本單位、本專業(yè)人員實(shí)施。代維單位根據(jù)實(shí)際對(duì)本單位所有專業(yè)進(jìn)行年度覆蓋一次。專業(yè)性檢查包括但不限于消防安全、設(shè)施設(shè)備安全、安全生產(chǎn)投入及使用等。

（三）綜合性隱患排查

綜合性隱患排查由代維單位組織實(shí)施，排查周期為每季度一次。

六、隱患建檔

按照安全生產(chǎn)隱患排查方式，代維單位排查出的所有隱患必須建立隱患檔案，重大事故隱患應(yīng)“一事一檔”。隱患檔案一般包括：隱患排查治理臺(tái)賬、安全隱患整改通知單、整改回執(zhí)單、隱患整改方案、隱患整改影像資料等相關(guān)材料。同時(shí)要及時(shí)組織存在事故隱患的責(zé)任單位進(jìn)行整改，并跟蹤監(jiān)控整改過程，做好相關(guān)記錄、存檔、上報(bào)等工作。

七、隱患整改

（一）隱患治理要求。

隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，分類實(shí)施。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

（二）隱患治理流程。

事故隱患堅(jiān)持“誰主管，誰負(fù)責(zé)”、“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控治理”、“誰檢查，誰驗(yàn)證”的原則，由隱患存在單位組織整改，并做好隱患防范監(jiān)控措施及相關(guān)臺(tái)賬記錄、整改報(bào)驗(yàn)等工作。

在每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患名稱、存在位置、具體隱患、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息進(jìn)行記錄，并下發(fā)隱患整改通知單，對(duì)整改意見、完成期限等提出要求；隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)在對(duì)隱患存在原因進(jìn)行分析基礎(chǔ)上制定可靠的治理措施；隱患整改通知單下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行復(fù)查。

1.一般事故隱患治理。

判定屬于一般事故隱患的，由代維單位負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行跟蹤、復(fù)查；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改，整改期間不能保證安全的，應(yīng)采取停止作業(yè)、停工、停產(chǎn)等措施。

2.重大事故隱患治理。

判定屬于重大事故隱患的，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、運(yùn)維安全部及時(shí)向安委會(huì)報(bào)告，及時(shí)組織評(píng)估，并向隱患排查安委會(huì)組長(zhǎng)報(bào)告。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。隱患責(zé)任單位應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理方案。

（三）隱患治理經(jīng)費(fèi)的落實(shí)。

事故隱患排查治理經(jīng)費(fèi)從安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用中支出，公司財(cái)務(wù)應(yīng)保證資金及時(shí)到位。

（四）安全措施和應(yīng)急。

1.在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志。

2.對(duì)一時(shí)無法整改到位的，要制定防范措施和應(yīng)急預(yù)案，并報(bào)公司備案。

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